目 录
第一部分2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
目前，北京市政务信息安全保障中心正在根据《北京市机构改革方案》要求，做好机构职能调整、人员转隶等相关工作，并将机构改革任务及时落实到位。相关预算收支数据、“三公”经费预算、政府采购预算、国有资产占用等内容，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。
一、部门情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市政务信息安全保障中心原是根据中共北京市委机构编制委员会（京编委〔2021〕135号）文设立的公益一类事业单位。
原主要职责是：承担全市电子政务网络和信息系统的安全监控、预警和技术应急处置等事务性工作；为全市重要信息系统提供介质备份、数据备份、系统备份和应急恢复服务，为本市信息安全政策制定和安全监管提供技术支撑；承担信息安全产品检测和信息系统安全性评估工作；承担本市有线政务专网、无线政务专网的运行管理。
（二）机构设置情况
北京市政务信息安全保障中心原内设9个部门，分别为综合部、资产财务部、应急保障部、监控预警部、有线网管理部、无线网管理部、测评管理部、基础设施部、规划发展部。
（三）人员编制及实有情况
北京市政务信息安全保障中心原事业编制85人，实有人数80人；退休人员4人；其他聘用人员2人。
二、收入预算情况说明
北京市政务信息安全保障中心原2024年度收入预算29493.87万元，比2023年年初预算数42375.24万元减少12881.37万元，下降30.39%。主要原因是2023年加大了预算执行进度，减少了上年结转资金。
（一）本年财政拨款收入27326.75万元
1.一般公共预算拨款收入27326.75万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入11.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入10.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入1.00万元。
（三）上年结转结余2156.12万元
10.上年结转结余2156.12万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
北京市政务信息安全保障中心原2024年支出预算29493.87万元，比2023年年初预算数42375.24万元减少12881.37万元，下降30.39%。主要原因是2023年加大了预算执行进度，减少了上年结转资金。
（一）基本支出。基本支出预算3929.85万元，占总支出预算13.32%，比2023年年初预算数3918.18万元增加11.67万元，增长0.30%。
（二）项目支出。项目支出预算25564.02万元，比2023年年初预算数38457.06万元减少12893.04万元，下降33.52%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市政务信息安全保障中心原因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
北京市政务信息安全保障中心原2024年财政拨款“三公”经费预算8.20万元，与2023年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.20万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数7.00万元，其中：公务用车燃油3.00万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.20万元，其他支出1.10万元，与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市政务信息安全保障中心原政府采购预算总额17447.67万元，其中：政府采购货物预算161.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17285.72万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市政务信息安全保障中心原政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市政务信息安全保障中心原填报绩效目标的预算项目21个，占本单位本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25564.02万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市政务信息安全保障中心原共有车辆4台，共计109.48万元；单位价值50万元以上的设备51台（套）、共计6361.71万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备9台（套），共计563.27万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市政务信息安全保障中心原2024年度单位预算报表