目 录
第一部分2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2023年度单位决算说明
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分2023年度单位绩效评价情况
第一部分2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市国防科技工业事务中心根据北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京市国防科技工业事务中心的函》（京编办事〔2010〕9号）文件设立的公益一类事业单位。
主要职能为：承担本市武器装备科研生产许可、武器装备科研生产单位保密资格审查认证和军工计量、质量、安全生产监督检查等方面的技术性、辅助性工作；承担军工固定资产投资项目实施过程监管的技术性、辅助性工作；承担航空航天应用项目、军民两用技术产业化项目的论证工作。
本中心内设3个职能单位，分别为综合事务部、军民结合促进部、军工事务部。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数13人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计494.81万元，比上年增加69.42万元，增长16.32%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计470.32万元，比上年增加45.05万元，增长10.59%。
1.财政拨款收入470.25万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入470.25万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.08万元，占收入合计的0.02%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计474.00万元，比上年增加80.14万元，增长20.35%，其中：基本支出461.99万元，占支出合计的97.46%；项目支出12.01万元，占支出合计的2.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计494.6万元，比上年增加69.42万元，增长16.33%。主要原因：因人员政策调整，基本收支增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出473.87万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.13万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出38.6万元，占本年财政拨款支出8.14%；卫生健康支出20.50万元，占本年财政拨款支出4.33%；资源勘探工业信息等支出414.64万元，占本年财政拨款支出87.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2023年度决算0.13万元，比2023年年初预算减少0.44万元，下降77.19%。其中：
“进修及培训”2023年度决算0.13万元，比2023年年初预算减少0.44万元，下降77.19%。主要原因：线下培训改为线上培训，减少了培训支出。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算38.6万元，比2023年年初预算数减少1.72万元，下降4.26%，其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算38.6万元，比2023年年初预算数减少1.72万元，下降4.26%，主要原因：养老保险等社保基数按政策调整。
3、“卫生健康支出”2023年度决算20.5万元，比2023年年初预算数减少0.91万元，下降4.25%，其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算20.5万元，比2023年年初预算数减少0.91万元，下降4.25%，主要原因：医疗保险基数按政策调整。
4、“资源勘探工业信息等支出”2023年度决算414.64万元，比2023年年初预算数增长1.10万元，增长0.27%，其中：
“工业和信息产业监管”2023年度决算414.64万元，比2023年年初预算数增长1.10万元，增长0.27%，主要原因：与预算基本持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出461.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出2.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家归档享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映本单位用于工业和信息产业监管方面的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件。