目 录
第一部分2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2023年度单位决算说明
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分2023年度单位绩效评价情况
第一部分2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市政务信息安全保障中心是根据中共北京市委机构编制委员会（京编委[2021]135号）文设立的公益一类事业单位。内设9个部门，分别为综合部、资产财务部、应急保障部、监控预警部、有线网管理部、无线网管理部、测评管理部、基础设施部、规划发展部。
主要职责：承担全市电子政务网络和信息系统的安全监控、预警和技术应急处置等事务性工作；为全市重要信息系统提供介质备份、数据备份、系统备份和应急恢复服务，为本市信息安全政策制定和安全监管提供技术支撑；承担信息安全产品检测和信息系统安全性评估工作；承担本市有线政务专网、无线政务专网的运行管理。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制85人，实有人数78人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计48160.39万元，比上年减少1526.23万元，下降3.07%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计34982.00万元，比上年减少12072.88万元，下降25.66%。
1.财政拨款收入34609.59万元，占收入合计的98.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入34609.59万元，占收入合计的98.94%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.事业收入367.01万元，占收入合计的1.05%；
3.其他收入5.40万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计44307.95万元，比上年增加9493.11万元，增长27.27%，其中：基本支出3935.26万元，占支出合计的8.88%；项目支出40372.69万元，占支出合计的91.12%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计45822.62万元，比上年增加1467.24万元，增长3.31%。主要原因：根据工作需要，安排政务网络升级改造项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出42703.40万元，主要用于以下方面：教育支出31.77万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出375.28万元，占本年财政拨款支出0.88%；卫生健康支出197.69万元，占本年财政拨款支出0.46%；资源勘探工业信息等支出42098.66万元，占本年财政拨款支出98.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2023年度决算31.77万元，比2023年度年初预算减少0.36万元，下降1.12%。其中：
“进修及培训”2023年度决算31.77万元，比2023年度年初预算减少0.36万元，下降1.12%。主要原因：厉行节约，培训支出减少。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算375.28万元，比2023年度年初预算减少25.54万元，下降6.37%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算375.28万元，比2023年度年初预算减少25.54万元，下降6.37%。主要原因：在职人员变动。
3、“卫生健康支出”2023年度决算197.69万元，比2023年度年初预算减少13.68万元，下降6.47%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算197.69万元，比2023年度年初预算减少13.68万元，下降6.47%。主要原因：在职人员变动。
4、“资源勘探工业信息等支出”2023年度决算42098.66万元，比2023年度年初预算增加1870.74万元，增长4.65%。其中：
“工业和信息产业监管”2023年度决算42098.66万元，比2023年度年初预算增加1870.74万元，增长4.65%。主要原因：根据工作需要，安排政务网络升级改造项目资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3725.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.46万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.20万元减少3.74万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.20万元减少1.20万元。主要原因：厉行节约，公务接待费减少。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.46万元，比2023年度年初预算数7.00万元减少2.54万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数4.46万元，比2023年度年初预算数7.00万元减少2.54万元，主要原因：厉行节约，压缩车辆运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修2.20万元，公务用车保险0.46万元，公务用车其他支出0.80万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.12万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额23786.74万元，其中：政府采购货物支出1028.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出22758.48万元。授予中小企业合同金额19110.91万元，占政府采购支出总额的80.34%，其中：授予小微企业合同金额10265.20万元，占政府采购支出总额的43.16%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆4台，共计109.48万元；单位价值100万元（含）以上的设备9台（套），共计3391.26万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位用于事业单位培训的支出。
8.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映本单位用于事业单位开支的离退休经费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映本单位用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项）：反映本单位用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项）：反映本单位用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项）:反映本单位用于工业和信息产业监管方面的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
报表详见附件。